第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市红十字会的主要职责是：做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会为副处级参公事业单位，因业务运行需要，内设办公室等，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2020年，我会主要任务是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。围绕以上项目，重点抓好十项工作：

（一）党建等综合工作。

（二）应急救护“六进”活动。

（三）红十字急救员培训。

（四）三献宣传工作。

（五）大病救助基金运行。

（六）应急救援宣传演练。

（七）筹资宣传活动。

（八）备灾救灾工作。

（九）人道救助工作。

（十）志愿服务工作。 

  

第二部分2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同）

二、收入预算总表

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

本年度无安排此项目预算支出 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

 

   一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,我会收入预算为179.49万元，比上年188.59万元增加-9.10万元，主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的减少。其中：一般公共预算拨款179.49万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算179.49万元，比上年增加-9.10万元，其中：人员支出38.87万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出7.30万元，项目支出133.32万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出179.49万元，比上年增加-9.10万元，主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）“2210201-住房公积金”科目3.18万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

（二）“2080501-归口管理行政单位离退休”科目0.11万元。主要用于退休人员高龄补贴、福利费的支出。

（三）“2081601-行政运行（红十字事业）”科目35.79万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金（年终一个月奖金）、工伤生育保险、未休年休假报酬等的支出。

（四）“2101399—其他医疗救助支出”科目100.00万元。主要用于大病救助配套资金的支出。

（五）“2101103—公务员医疗补助”科目0.53万元。主要用于在职人员医疗补助的支出。

（六）“2101101—行政单位医疗” 科目2.12万元。主要用于在职人员医疗保险金的支出。

（七）“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目4.44万元。主要用于在职人员养老保险金的支出。

（八）“2081602一般行政管理事务（红十字事业）”科目33.32万元。主要用于红会专项业务费及定额公用经费的支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

    四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出46.17万元，其中：

（一）人员经费38.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金的支出。

（二）公用经费7.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.30万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0.50万元，其中：公车运行费0.50万元，主要用于会议、调研等租车平台费用支出。公车购置费0万元。与上年持平

    六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年宁德市红十字会共设置2个项目绩效目标，分别是红十字会业务经费33.32万元、大病救助配套资金100万元，共涉及财政拨款资金133.32万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

   七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年红会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.32万元，较上年43.00万元增加-9.68万元，主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的减少。

（二）政府采购情况

2020年我会政府采购预算总额1.50万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，我会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。