2019年度宁德市红十字会部门决算

发布时间: 2020-09-17 16:18 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

第一部分 部门概况  ..............................4

一、部门主要职责 ................................4

二、部门决算单位基本情况 ........................4

三、部门主要工作总结.............................4

第二部分 2019年度部门决算表  ....................7

一、收入支出决算总表 ............................7

二、收入决算表 ............................ .....8

三、支出决算表 ..................................9

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

九、机构运行信息表................................15

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............17

一、收入支出决算总体情况说明 ....................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........18

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明20

六、预算绩效情况说明............................20

七、其他重要事项情况说明........................21

第四部分 名词解释 ..............................22

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市红十字会的主要职责是:红十字会是党和政府人道领域的助手,是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献,三重点三活动”(应急救援、应急救护、人道救助,献血液、献造血干细胞、献人体器官组织,农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年,志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动)

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我会为副处级参公事业单位,列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市红十字会

财政全额拨款

4

4

三、部门主要工作总结

2019年,宁德市红十字会部门主要任务是:党和政府人道领域的助手,是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献,三重点三活动”(应急救援、应急救护、人道救助,献血液、献造血干细胞、献人体器官组织,农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年,志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动)。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)党建等综合工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,完成8个专题学习,围绕“五个一”推动调研成果落地,对照“四个找一找”广泛征求和听取了意见,强化思想教育,积极聆听廉政党课,把廉政教育作为干部教育的重要组成部分。丰富党建的教育载体。狠抓廉政教育不放松,累计开展廉政相关活动8次,其中谈心谈话2次,学习6次。2019年度开展派员参加党校专题学习、党章党规集中讨论、集体廉政谈话、参加案件庭审(录播)、参观警示教育基地(赤溪村廉政基地)、观看警示片《永远在路上》等七种教育形式全部落实到位;还开展了学习《中国共产党纪律处分条例》、通报典型案件等廉政教育形式。

(二)应急救护“六进”活动,截止2019年12月底已做到宁德市城区27个网格片区全覆盖

(三)开展红十字急救员培训,并成功举办一期师资培训班,为宁德市红十字应急救护培训宣传师资团队新增32名成员。宁德市红十字代表队参加第四届福建省红十字会应急救护大赛获得“团体三等奖”。

(四)三献宣传工作2019年造血干细胞成功捐献3人,器官捐献3例,遗体捐献1例

(五)大病救助基金运行,因2019年住院费用计算时间为2019年1月1日-12月31日,因此申报时间必须涵盖在2020年1月1日后,2019年大病救助基金预计需在2020年第二季度发放。2019年发放2018年大病救助100.534万元,救助210人次

(六)应急救援宣传演练,加强应急救援队伍建设,新增配备了激流救生衣10套、救生帽20个等设备,保证水救队的演练和训练。11月2日-3日,宁德市红十字会在静态水域市体育中心游泳馆、公开水域八都溪池举办了2019年冬季水上安全救生演练活动。参演的水救队员、志愿者达20多人。助力海上清违,主动服务大局。

(七)筹资宣传活动,其中99公益日”宁德全市共募集善款19.80万元,参与总人次及公众筹款总金额均居全省第一,被福建省红十字会评为2019年99公益日’优秀组织单位”。

(八)备灾救灾工作。加强备灾救灾仓库管理,配备防盗报警系统、烟感报警系统等。目前,宁德市红十字会备灾救灾中心储备发电机、手电筒、应急救助箱等应急救援物资价值16.992万元。聘用仓库员24小时值守,保障物资安全。每周安排专人对仓库进行卫生清洁,梅雨季节每天进行除湿。2019年8月“白鹿”台风等自然灾害期间,安排专人值班,确保灾害需求信息能第一时间上报省红十字会。

(九)人道救助工作

2019年发放慰问粮油、棉被、生活用品等“博爱送万家”物资,总价7.41万元,270人受益

光明行动,“零负担”助医,救助对象主要是五保户、孤寡老人、重度残疾人、烈军属、低保户等,不仅手术费用全免,同时救助对象的筛查、往返接送、手术及住院护理及伙食也均予以免费,让贫困群众真正实现零负担治疗眼疾。项目开始2019年12月底,该项目已经康复贫困白内障患者850患者满意率100%2019年共为我市14周岁以下贫困白血病病患儿童争取小天使基金51万元,17个家庭受益

(十)志愿服务工作。

组织志愿者开展各种宣传活动,并为迷你马拉松、重阳节登山等活动保驾护航。

品牌项目红十字博爱墙有序运转,红十字博爱墙项目2018年11月到目前,共有461人次志愿者参与值班,累计志愿服务时间达1384小时,共有14个单位累计400多人次参观博爱墙共接收衣物4211向受助人发放1425为困难群众送去温暖

联合宁德市教育局、中共宁德市委文明办在5月--6月期间2019年“高考前心理”公益活动,累计举办6场公益讲座(其中1场为团体讲座),出动红十字志愿者20人次,累计服务时间92小时,受益1840人师生和家长。得到了学校、考生和家长的高度认可,卓有成拓展红十字志愿服务领域,也成为了我市争创全国文明城市社会公益活动的一个新亮点

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会

2019年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

214.29

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

6.25

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

26.62

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

191.51

 

 

九、卫生健康支出

102.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

247.17

本年支出合计

297.22

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

200.41

    年末结转和结余

150.35

合计

447.57

合计

447.57

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

247.17

214.29

6.25

 

 

 

26.62

208

社会保障和就业支出

141.32

108.44

6.25

 

 

 

26.62

20805

行政事业单位离退休

6.14

6.14

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.62

0.62

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.52

5.52

 

 

 

 

 

20808

抚恤

17.05

17.05

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

17.05

17.05

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

118.13

85.25

6.25

 

 

 

26.62

2081601

  行政运行

118.13

85.25

6.25

 

 

 

26.62

210

卫生健康支出

102.65

102.65

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.65

2.65

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.12

2.12

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.53

0.53

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2101399

  其他医疗救助支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.19

3.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.19

3.19

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.19

3.19

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会

2019年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

297.22

197.22

100.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

191.50

191.50

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.22

5.22

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.30

0.30

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.92

4.92

 

 

 

 

20808

抚恤

17.05

17.05

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

17.05

17.05

 

 

 

 

20816

红十字事业

169.23

169.23

 

 

 

 

2081601

  行政运行

169.23

169.23

 

 

 

 

210

卫生健康支出

102.52

2.52

100.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.52

2.52

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.12

2.12

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.40

0.40

 

 

 

 

21013

医疗救助

100.00

 

100.00

 

 

 

2101399

  其他医疗救助支出

100.00

 

100.00

 

 

 

221

住房保障支出

3.19

3.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.19

3.19

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.19

3.19

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

214.29

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

104.71

104.71

 

 

 

九、卫生健康支出

102.53

102.53

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.19

3.19

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

214.29

本年支出合计

210.42

210.42

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

100.00

年末财政拨款结转和结余

103.87

103.87

 

一、一般公共预算财政拨款

100.00

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

314.29

总计

314.29

314.29

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会

2019年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

210.42

110.42

100.00

208

社会保障和就业支出

104.71

104.71

 

20805

行政事业单位离退休

5.22

5.22

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.30

0.30

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.92

4.92

 

20808

抚恤

17.05

17.05

 

2080801

  死亡抚恤

17.05

17.05

 

20816

红十字事业

82.44

82.44

 

2081601

  行政运行

82.44

82.44

 

210

卫生健康支出

102.52

2.52

100.00

21011

行政事业单位医疗

2.52

2.52

 

2101101

  行政单位医疗

2.12

2.12

 

2101103

  公务员医疗补助

0.40

0.40

 

21013

医疗救助

100.00

 

100.00

2101399

  其他医疗救助支出

100.00

 

100.00

221

住房保障支出

3.19

3.19

 

22102

住房改革支出

3.19

3.19

 

2210201

  住房公积金

3.19

3.19

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会   2019年度

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

210.42

301

工资福利支出

65.19

302

商品和服务支出

126.15

303

对个人和家庭的补助

17.35

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

1.73

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市红十字会

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

65.19

302

商品和服务支出

26.15

310

资本性支出

1.73

30101

  基本工资

14.44

30201

  办公费

2.04

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

12.05

30202

  印刷费

0.74

31002

  办公设备购置

0.53

30103

  奖金

1.05

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

1.20

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.09

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.92

30206

  电费

0.42

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.92

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.12

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.40

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.15

30211

  差旅费

2.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

3.19

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

3.01

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

26.87

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

17.35

30215

  会议费

1.03

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

4.61

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.08

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

17.05

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.56

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.78

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.30

30239

  其他交通费用

3.13

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.69

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

82.55

公用经费合计

27.88

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

我会2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:宁德市红十字会

金额单位:万元

  

统计数

  

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

27.88

(一)支出合计

0.08

(一)行政单位

0.00 

  1.因公出国(境)费

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

27.88

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00 

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

    2)公务用车运行维护费

0.00 

  1.副部(省)级及以上领导用车

0

  3.公务接待费

0.08

  2.主要领导干部用车

0 

    1)国内接待费

0.08

  3.机要通信用车

0 

         其中:外事接待费

0.00 

  4.应急保障用车

0 

    2)国(境)外接待费

0.00 

  5.执法执勤用车

0 

(二)相关统计数

--

  6.特种专业技术用车

0 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0 

  7.离退休干部用车

0 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0 

  8.其他用车

0 

  3.公务用车购置数(辆)

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0 

  4.公务用车保有量(辆)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0 

  5.国内公务接待批次(个)

3

四、政府采购支出信息

--

     其中:外事接待批次(个)

0 

  (一)政府采购支出合计

0.00 

  6.国内公务接待人次(人)

19

     1.政府采购货物支出

0.00 

     其中:外事接待人次(人)

0 

     2.政府采购工程支出

0.00 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0 

     3.政府采购服务支出

0.00 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00 

 

 

    其中:授予小微企业合同金额

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019我会年初结转和结余200.41万元,本年收入247.17万元,本年支出297.22万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余150.35万元。

(一)2019年收入247.17万元,比2018年决算数减少23.25万元,下降8.60%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入214.29万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入6.25万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入26.62万元。

(二)2019年支出297.22万元,比2018年决算数减少9.61万元,下降3.13%,具体情况如下:

1.基本支出197.22万元。其中,人员支出82.55万元,公用支出114.68万元。

2.项目支出100.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出210.42万元,比上年决算数增加27.29万元,增长14.90%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)“2080501—归口管理行政单位离退休”科目支出0.30万元,较2018年决算数减少1.65万元,下降84.62%,主要原因是退休人员朱恒清同志逝世

(二)“2080801死亡抚恤”科目支出17.05万元,较2018年决算数增加17.05万元,增长100.00%,主要原因是退休人员朱恒清同志逝世

(三)“2101101—行政单位医疗”科目支出2.12万元,“2101103--公务员医疗补助”科目支出0.40万元2018年决算数增加0.12万元,增长5.00%,主要原因是2019年在职人员调资行政单位医疗保险公务员医疗补助支出相应增加

(四)“2101399其他医疗救助支出”科目支出100.00万元,较2018年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平

(五)“2210201—住房公积金”科目支出3.19万元,较2018年决算数增加0.32万元,增长11.15%,主要原因是2019年在职人员调资单位住房公积金支出相应增加

(六) “2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出4.92万元,较2018年决算数减少0.02万元,下降0.40%,几乎与上年持平

七)“2081601—行政运行”科目支出82.44万元,较2018年决算数增加11.49万元,增长16.19%,主要原因是2019年在职人员人员经费日常公用经费支出增加

三、政府性基金支出决算情况说明

我会2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.42万元,其中:

(一)人员经费82.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费27.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.08万元,比年初预算的0.80万元下降90.00%。主要原因是厉行节约,减少支出。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次,与上年持平

(二)公务用车购置及运维费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%,与上年持平。

公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%,与上年持平。2019年公务用车购置0辆,与上年持平。

公务用车运维费支出0.00万元,比年初预算的0.5万元下降100.00%,主要是公务用车维护费用支出。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.08万元,比年初预算的0.3万元下降73.33%。主要是厉行节约,减少公务接待费用支出2019年度累计接待3批次、19人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年6个财政支出项目实施绩效监控,分别是应急救护师资培训班2.24万元,救援演练经费2.76万元,造血干细胞、器官、遗体捐献宣传6万元,红会专项业务费17万元,红十字急救员培训15万元,大病救助配套资金100万元,涉及财政拨款资金143万元。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度6个财政支出项目开展单位自评,涉及财政拨款资金共计135.99万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”的项目是6个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

共对2019年度4个财政支出项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计18.99万元。评价结果为“优”的项目是4个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出27.88万元,比上年决算数增长35.74%,主要是:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、维修(护)费等支出增加

(二)政府采购情况

2019年度我会没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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