2016年宁德市红十字会预算说明_ 组织建设

当前位置：首页 > 红十字事业 > 组织建设

2016年宁德市红十字会预算说明

发布时间： 2016-02-22 10:57 点击数：{{ pvCount }} 字体：大中小

分享到：

2016年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

我会的主要职责是：依法开展“三救、三献”工作，努力当好党和政府工作人道领域的助手，促进红十字事业发展。

二、部门预算单位基本情况

我会为副处级参公事业单位，因业务运行需要，内设办公室、赈济救护科、事业发展与交往联络科、计财科、备灾救灾中心、救护培训中心、大病救助办公室、志愿服务工作办公室、造血干细胞捐献者资料库宁德工作站等。截止2015年10月，市红十字会共有11人，其中：行政编制4人、外聘7人(含会计（兼职）出纳（兼职）大病救治办、门卫及仓管、保洁、电工(兼职)、驾驶员)其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市红十字会	财政拨款	4人	4人
			不含退休2人

三、部门主要工作任务

2016年，我会主要任务是：在全面开展“三救、三献”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助实效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展体验式生命教育培训班

（二）加强红十字会宣传阵地建设

（三）红十字掌上学堂推广

（四）普及“博爱家园-应急救护进社区”

（五）开展红十字急救员培训

（六）宣传造血干细胞，器官、遗体捐献

（七）建设大病救助基金

（八）开展应急救援演练

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,我会收入预算为115.60万元，其中：一般公共预算拨款112.51万元，财政专户拨款3.09万元。相应安排支出预算115.60万元，其中：人员支出43.10万元，对个人和家庭补助支出3.07万元，公用支出3.40万元，项目支出65万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出112.51万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出40.01万元。主要用于津贴补贴13.04万元、养老保险4.89万元、基本工资10.54万元、医疗保险2.36万元、奖金（年终一次性）0.88万元、工伤生育保险0.13万元其他工资福利支出8.17万元支出。

（二）对个人和家庭的补助支出3.07万元。主要用于退休金0.24万元、住房公积金2.83万元支出。

（三）商品和服务支出4.43万元万元。主要用于在职人员公用支出3.40万元、离退休人员福利费0.03万元、其他商品和服务支出0.96万元、退休人员公务费0.04万元支出。

（四）专项业务费支出65.00万元。主要用于大病救助资金50.00万元、红会专项业务费15.00万元

六、财政专户拨款支出情况

2016年度财政专户拨款3.09万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出3.09万元。主要用于其他工资福利支出3.09万元支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　

2016年预算安排0万元。主要用于出入境支出。与上年相比支持平，主要原因是:没有安排预算。
　

（二）公务接待费

2016年预算安排2万元。主要用于按规定开支的各类公务方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:例行节约，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行费
　考虑到市公车改革办尚未批复各市直单位公车改革实施方案，各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定，2016年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后，届时根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1
收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、一般公共预算拨款	112.51	一、基本支出	50.60
市级一般公共预算拨款	112.51	人员支出	43.10
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	3.07
上级财政转移支付补助		其中：离退休费	0.24
二、基金预算财政拨款		公用支出	3.40
市级基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.04
上级财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	65.00
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款	3.09
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入



收入总计	115.60	支出总计	115.60

附表2

收入预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算财政拨款

财政代管资金拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

小计

市级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

上级财政转移支付补助

小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助(基金)

115.60

112.51

3.09

附表3
支出预算总表
													单位：万元
科目编码	科目名称	总计	资金来源
			总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
				一般公共预算拨款小计	市级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		115.60	112.51	112.51	112.51							3.09

附表4
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、一般公共预算拨款	112.51	一、基本支出	50.60
市级一般公共预算拨款	112.51	人员支出	43.10
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	3.07
上级财政转移支付补助		其中：离退休费	0.24
二、基金预算财政拨款		公用支出	3.40
市级基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.04
上级财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	65.00
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款	3.09


收入总计	115.60	支出总计	115.60

附表5
一般公共预算拨款支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2081601	行政运行（红十字事业）	57.01	42.01	15.00
2100501	行政单位医疗	2.36	2.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31
2210201	住房公积金	2.83	2.83
2100509	一般行政管理事务（红十字事业）	50.00		50.00









		112.51	47.51	65.00

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表7
一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
项目	合计
一、工资福利支出	40.01
基本工资	10.54
津贴补贴	13.04
奖金	0.88
社会保障缴费	7.38
伙食费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出	8.17
二、商品和服务支出	4.43
办公费
咨询费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费	0.03
公务用车运行维护费
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.96
三、对个人和家庭的补助	3.07
离休费
退休费	0.24
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金	2.83
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
四、对企事业单位的补贴
事业单位补贴
五、基本建设支出
办公设备购置
六、其他资本性支出
办公设备购置
七、其他支出
其他支出
总计	47.51

附表8
一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

【收藏】【收藏】【打印】【关闭】

2016年宁德市红十字会预算说明

附件下载

相关信息